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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6133	Data de lançamento:	19/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA Ferias Bruna	0,00	5.060,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA Ferias Bruna	5.060,72
19/12/2025	pelo pagamento ferias		5.060,72
19/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			687,31
19/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			754,25
19/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			1.896,81
22/12/2025	Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.722,35
TOTAL		5.060,72	5.060,72	5.060,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	19/12/2025	687,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/12/2025	754,25		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	19/12/2025	1.896,81		Lançada
TOTAL		3.338,37