| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA Ferias Bruna | 843,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA Ferias Bruna | 843,45 | ||
| 19/12/2025 | pelo pagamento ferias | 843,45 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6134/2025 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 843,45 | ||
| TOTAL | 843,45 | 843,45 | 843,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
