PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA SECR. DE SAÚDE(RECEITURARIOS;FICHA DE ATENDIMENTO; FOLDER DENGUE COLORIDO, BANNER SAÚDE) PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DA SECR. DE SAÚDE(RECEITURARIOS;FICHA DE ATENDIMENTO; FOLDER DENGUE COLORIDO, BANNER SAÚDE) PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.700,00
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59242780;
2.700,00
26/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
