MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO 03 UN DE BANNERS COLORIDOS COM BRASÃO MUNICIPAL, 1.000 UN DE FOLDERS PERSONALIZADOS E 100 UN DE ADESIVOS DA ADMINISTRAÇÃO)CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO 03 UN DE BANNERS COLORIDOS COM BRASÃO MUNICIPAL, 1.000 UN DE FOLDERS PERSONALIZADOS E 100 UN DE ADESIVOS DA ADMINISTRAÇÃO)CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.970,00
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59242576;
2.970,00
26/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
2.970,00
TOTAL
2.970,00
2.970,00
2.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
