MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA
CONTROLE INTERNO PAMELA S. FONTANA
R$ 270,00.
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA
PROFª SEC. DA ADM GRAZIELA TALAMINE
R$ 325,00. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
595,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA
CONTROLE INTERNO PAMELA S. FONTANA
R$ 270,00.
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA
PROFª SEC. DA ADM GRAZIELA TALAMINE
R$ 325,00. CFE AUTORIZAÇÃO.
595,00
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA
CONTROLE INTERNO PAMELA S. FONTANA
R$ 270,00.
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ASSINATURA DE 01 CARTÃO E-CPF A3 P/ SERVIDORA
PROFª SEC. DA ADM GRAZIELA TALAMINE
R$ 325,00. CFE AUTORIZAÇÃO.
595,00
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2025
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571
595,00
TOTAL
595,00
595,00
595,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
