| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUI- DAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CFE LIC. DE PREGÃO ELETR. Nº 01/2025 E PROCESSO Nº 01/2025. | 0,00 | 4.779,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUI- DAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CFE LIC. DE PREGÃO ELETR. Nº 01/2025 E PROCESSO Nº 01/2025. | 4.779,23 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000219; 010/000000220; 010/000000218; | 4.779,23 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 4.779,23 | ||
| TOTAL | 4.779,23 | 4.779,23 | 4.779,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
