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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	624	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ PROFª SEC. DA ADM P/ COBRIR DESPESA COM PASSAGEM NA CID. DE PORTO ALEGRE TRATANDO ASSUNTOS DO MUNIC. E PARCIPANDO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM DIA 26 DE FEVEREIRO CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	164,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ PROFª SEC. DA ADM P/ COBRIR DESPESA COM PASSAGEM NA CID. DE PORTO ALEGRE TRATANDO ASSUNTOS DO MUNIC. E PARCIPANDO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM DIA 26 DE FEVEREIRO CFE AUTORIZAÇÃO.	164,30
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ PROFª SEC. DA ADM P/ COBRIR DESPESA COM PASSAGEM NA CID. DE PORTO ALEGRE TRATANDO ASSUNTOS DO MUNIC. E PARCIPANDO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM DIA 26 DE FEVEREIRO CFE AUTORIZAÇÃO.		164,30
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2025 GRASIELA TALAMINI - 1571			164,30
TOTAL		164,30	164,30	164,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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