PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC 2729 PLACAS ILV8G38 QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
5.224,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC 2729 PLACAS ILV8G38 QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
5.224,22
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002471;
5.224,22
28/02/2025
Pagamento de Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.224,22
TOTAL
5.224,22
5.224,22
5.224,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
