| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA rescisoes 12 2025 | 0,00 | 2.252,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHA rescisoes 12 2025 | 2.252,57 | ||
| 23/12/2025 | PELO PAGAMENTO RECISOES CONTRATUAL | 2.252,57 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 6314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.252,57 | ||
| TOTAL | 2.252,57 | 2.252,57 | 2.252,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
