| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 113 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PLOTAGEM E ADESIVOS AOS VEÍCVULOS DA FROTA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 137 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 113 DE 2025 | 0,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PLOTAGEM E ADESIVOS AOS VEÍCVULOS DA FROTA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 137 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 113 DE 2025 | 6.400,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64415992; REF. EMPENHO 6332/2025 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 6.400,00 | ||
| 24/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2025 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
