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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	634	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025	0,00	10.019,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025	10.019,46
20/02/2025	PELO PAGAMENTO DE SALARIO MÊS FEVEREIRO/2025		10.019,46
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			643,03
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			845,82
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			1.154,99
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			1.276,20
28/02/2025	Pagamento de Empenho 634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.099,42
TOTAL		10.019,46	10.019,46	10.019,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	20/02/2025	643,03		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/02/2025	845,82		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	20/02/2025	1.154,99		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/02/2025	1.276,20		Lançada
TOTAL		3.920,04