| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. CORNELLI BERTINATTO |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR E CONVÊNIO Nº 959698 E ADESÃO DE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2025, CONTRATO N° 35/2025. | 0,00 | 693.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR E CONVÊNIO Nº 959698 E ADESÃO DE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2025, CONTRATO N° 35/2025. | 693.000,00 | ||
| TOTAL | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 693.000,00 | |||
