| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DESPESAS ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA ASPS Nº 7912 - X. | 0,00 | 285,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DESPESAS ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA ASPS Nº 7912 - X. | 285,57 | ||
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DESPESAS ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA ASPS Nº 7912 - X. | 285,57 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2025 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 285,57 | ||
| TOTAL | 285,57 | 285,57 | 285,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
