MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVE.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVE.
90,00
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVE.
90,00
28/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2025
Joel Santos Pucks - 2087
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
