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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 705 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025 0,00 10.506,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025 10.506,01
20/02/2025 PELO PAGAMENTO DE SALARIO MÊS FEVEREIRO/2025 10.506,01
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 55,04
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 64,80
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 202,26
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 329,18
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 525,30
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 1.108,32
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 2.035,64
20/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 2.554,32
28/02/2025 Pagamento de Empenho 705/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.631,15
TOTAL 10.506,01 10.506,01 10.506,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPTU - DESCONTO EM FOLHA 20/02/2025 55,04 Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA 20/02/2025 64,80 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 20/02/2025 202,26 Lançada
CONSIGNADO CRESOL 20/02/2025 329,18 Lançada
CONSIGNADOS CEF 20/02/2025 525,30 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 20/02/2025 1.108,32 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 20/02/2025 2.035,64 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/02/2025 2.554,32 Lançada
TOTAL   6.874,86