| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITURARIOS;FICHA DE ATENDIMENTO; ADESIVOS APLICADOS;BLOCO DE AUTORIZAÇÃO) PARA AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITURARIOS;FICHA DE ATENDIMENTO; ADESIVOS APLICADOS;BLOCO DE AUTORIZAÇÃO) PARA AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.630,00 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58712096; | 2.630,00 | ||
| 28/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 2.630,00 | ||
| TOTAL | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
