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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	72	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITURARIOS;FICHA DE ATENDIMENTO; ADESIVOS APLICADOS;BLOCO DE AUTORIZAÇÃO) PARA AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	2.630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITURARIOS;FICHA DE ATENDIMENTO; ADESIVOS APLICADOS;BLOCO DE AUTORIZAÇÃO) PARA AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	2.630,00
02/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/58712096;		2.630,00
28/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636			2.630,00
TOTAL		2.630,00	2.630,00	2.630,00
SALDO A PAGAR				0,00