MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NECESSÁRIO DAS SECRETARIS E DO MUNICIPIO(VALE ALIMENTAÇÃO;FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS PERSONALIZADAS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
6.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NECESSÁRIO DAS SECRETARIS E DO MUNICIPIO(VALE ALIMENTAÇÃO;FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS PERSONALIZADAS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
6.820,00
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/5871733; 890/58711832;
6.820,00
28/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
6.820,00
TOTAL
6.820,00
6.820,00
6.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
