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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025	0,00	3.423,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025	3.423,92
20/02/2025	PELO PAGAMENTO DE SALARIO MÊS FEVEREIRO/2025		3.423,92
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			48,64
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			153,22
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			249,28
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			381,20
28/02/2025	Pagamento de Empenho 733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.591,58
TOTAL		3.423,92	3.423,92	3.423,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	20/02/2025	48,64		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	20/02/2025	153,22		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/02/2025	249,28		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/02/2025	381,20		Lançada
TOTAL		832,34