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Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DUAS DIÁRIAS (DIA 24 E 27 DE JANEIRO DE 2025) PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE NOS HOSPITAIS MOINHO DE VENTOS E O DE CLINICAS. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.	0,00	842,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DUAS DIÁRIAS (DIA 24 E 27 DE JANEIRO DE 2025) PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE NOS HOSPITAIS MOINHO DE VENTOS E O DE CLINICAS. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.	842,08
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DUAS DIÁRIAS (DIA 24 E 27 DE JANEIRO DE 2025) PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES EM PORTO ALEGRE NOS HOSPITAIS MOINHO DE VENTOS E O DE CLINICAS. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.		842,08
03/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			842,08
TOTAL		842,08	842,08	842,08
SALDO A PAGAR				0,00