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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	754	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025	0,00	2.522,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA FEVEREIRO 2025	2.522,90
20/02/2025	PELO PAGAMENTO DE SALARIO MÊS FEVEREIRO/2025		2.522,90
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			204,29
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			251,36
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			263,39
28/02/2025	Pagamento de Empenho 754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.803,86
TOTAL		2.522,90	2.522,90	2.522,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/02/2025	204,29		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	20/02/2025	251,36		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/02/2025	263,39		Lançada
TOTAL		719,04