| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 758 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, SPRINTER PCA JBP1H73 R$ 2.804,92. VAN PLACAS JAZ0F22 R$ 3.614,42. | 0,00 | 6.419,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, SPRINTER PCA JBP1H73 R$ 2.804,92. VAN PLACAS JAZ0F22 R$ 3.614,42. | 6.419,34 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002469; 1/000002470; | 6.419,34 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.419,34 | ||
| TOTAL | 6.419,34 | 6.419,34 | 6.419,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
