PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR,
SPRINTER PCA JBP1H73 R$ 2.804,92.
VAN PLACAS JAZ0F22 R$ 3.614,42.
0,00
6.419,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR,
SPRINTER PCA JBP1H73 R$ 2.804,92.
VAN PLACAS JAZ0F22 R$ 3.614,42.
6.419,34
20/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002469; 1/000002470;
6.419,34
28/02/2025
Pagamento de Empenho 758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.419,34
TOTAL
6.419,34
6.419,34
6.419,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
