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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z	Exportar os Dados

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, SPRINTER PCA JBP1H73 R$ 1.800,00. VAN PLACAS JAZ0F22 R$ 1.930,00.	0,00	3.730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO TRANSP. ESCOLAR, SPRINTER PCA JBP1H73 R$ 1.800,00. VAN PLACAS JAZ0F22 R$ 1.930,00.	3.730,00
20/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000000630; 000000609;		3.730,00
28/02/2025	Pagamento de Empenho 759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.730,00
TOTAL		3.730,00	3.730,00	3.730,00
SALDO A PAGAR				0,00