Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
76
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO N° 22380/2024 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
0,00
1.321,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO N° 22380/2024 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
1.321,09
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/232464;
1.321,09
03/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2025
Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849
1.321,09
TOTAL
1.321,09
1.321,09
1.321,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
