PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTEN-
ÇÃO DE DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 20/2025.
0,00
4.470,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTEN-
ÇÃO DE DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 20/2025.
4.470,92
20/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002468;
4.470,92
28/02/2025
Pagamento de Empenho 760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.470,92
TOTAL
4.470,92
4.470,92
4.470,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
