PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO
DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 20/2025.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO
DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE DISPENÇA DE LIC. Nº 20/2025.
1.800,00
20/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000000608;
1.800,00
28/02/2025
Pagamento de Empenho 761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
