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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	763	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	13 SALARIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Rescisão Adrian FEVEREIRO 2025	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Rescisão Adrian FEVEREIRO 2025	450,51
21/02/2025	pelo pagamento recisao contratual		450,51
21/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças			33,78
28/02/2025	Pagamento de Empenho 763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			416,73
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2025	33,78		Lançada
TOTAL		33,78

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