| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 0,00 | 8.539,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 8.539,03 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/041613; 001/041608; 001/041609; 001/041619; 001/041610; | 8.539,03 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 8.539,03 | ||
| TOTAL | 8.539,03 | 8.539,03 | 8.539,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
