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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	773	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.	0,00	31.808,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.	31.808,27
27/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/041606; 001/041615; 001/041618; 001/041616; 001/041612; 001/041611; 001/041607;		31.808,27
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 773/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682			31.808,27
TOTAL		31.808,27	31.808,27	31.808,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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