| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 773 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 0,00 | 31.808,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 31.808,27 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/041606; 001/041615; 001/041618; 001/041616; 001/041612; 001/041611; 001/041607; | 31.808,27 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 773/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 31.808,27 | ||
| TOTAL | 31.808,27 | 31.808,27 | 31.808,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
