| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 774 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: MÊS FERIAS JANEIRO 2025. | 0,00 | 1.314,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: MÊS FERIAS JANEIRO 2025. | 1.314,46 | ||
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: MÊS FERIAS JANEIRO 2025. | 1.314,46 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 774/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.314,46 | ||
| TOTAL | 1.314,46 | 1.314,46 | 1.314,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
