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Exercício: 2025
Nome do Credor: TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACA	Exportar os Dados

Número do empenho:	775	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFM. P. E N° 05/2024 E PROCESSO N° 56/2024. E CONTRATO N° 37/2024. MATERIAS PARA A FUNCIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIENTO DO CRAS - ASS. SOCIAL.	0,00	4.378,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFM. P. E N° 05/2024 E PROCESSO N° 56/2024. E CONTRATO N° 37/2024. MATERIAS PARA A FUNCIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIENTO DO CRAS - ASS. SOCIAL.	4.378,15
27/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3866;		4.378,15
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2025 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACAO LTDA - 5629			4.378,15
TOTAL		4.378,15	4.378,15	4.378,15
SALDO A PAGAR				0,00