Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGÊNIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 UNID. OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTEN
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 UNID. OXIGENIO MED 7M3 P/ MANUTEN
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
220,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/007021; |
|
220,00 |
|
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
