| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 779 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A AUTORIZAÇÃO RESPONSAVEL. | 0,00 | 26,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A AUTORIZAÇÃO RESPONSAVEL. | 26,80 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2317; | 26,80 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 26,80 | ||
| TOTAL | 26,80 | 26,80 | 26,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
