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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.	550,00
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.		550,00
06/03/2025	Pagamento de Empenho 780/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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