Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM A EMATER/RS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER/RS, C/ DEBITO EM CONTA ICMS DIA 05/ 03/ 2025. |
0,00 |
6.042,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER/RS, C/ DEBITO EM CONTA ICMS DIA 05/ 03/ 2025. |
6.042,18 |
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| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER/RS, C/ DEBITO EM CONTA ICMS DIA 05/ 03/ 2025. |
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6.042,18 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2025
EMATER RS - 376 |
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6.042,18 |
| TOTAL |
6.042,18 |
6.042,18 |
6.042,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
