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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	790	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM.EM PORTO ALEGRE E DEMAIS DESPESA QUANDO PARTICIPAVA DE REUNIÃO PROMOVIDO PELA AMZOP EM SEBERI/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	255,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM.EM PORTO ALEGRE E DEMAIS DESPESA QUANDO PARTICIPAVA DE REUNIÃO PROMOVIDO PELA AMZOP EM SEBERI/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.	255,68
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM.EM PORTO ALEGRE E DEMAIS DESPESA QUANDO PARTICIPAVA DE REUNIÃO PROMOVIDO PELA AMZOP EM SEBERI/RS. CFE AUTORIZAÇÃO.		255,68
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2025 PATRICIA MARQUES - 870			255,68
TOTAL		255,68	255,68	255,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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