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Exercício: 2025
Nome do Credor: VSC VIDRARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	795	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 UNID JANELA DE 110 X 200 E 01 UNID. FECHADURA P/ SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO P/ IMOVEL ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIDADE ESPINILHO. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 UNID JANELA DE 110 X 200 E 01 UNID. FECHADURA P/ SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO P/ IMOVEL ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIDADE ESPINILHO. CFE AUTORIZAÇÃO.	1.230,00
27/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59389157;		1.230,00
10/03/2025	Pagamento de Empenho 795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.230,00
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00
SALDO A PAGAR				0,00