| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VSC VIDRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 UNID JANELA DE 110 X 200 E 01 UNID. FECHADURA P/ SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO P/ IMOVEL ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIDADE ESPINILHO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 UNID JANELA DE 110 X 200 E 01 UNID. FECHADURA P/ SUBSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO P/ IMOVEL ESCOLA MUNIC. INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIDADE ESPINILHO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.230,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59389157; | 1.230,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
