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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EMBALAGENS PLASTICAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	14,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EMBALAGENS PLASTICAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	14,98
02/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/2280;		14,98
03/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236			14,98
TOTAL		14,98	14,98	14,98
SALDO A PAGAR				0,00