| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 LAVAGENS NO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1151, E 02 LAVAGENS NO VEICULO GOLF PLACAS IYA5513 AMBOS DE USO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 LAVAGENS NO VEICULO AMAROK PLACAS IXP1151, E 02 LAVAGENS NO VEICULO GOLF PLACAS IYA5513 AMBOS DE USO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 230,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/125; | 230,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
