| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 LAVAGENS NA MAQUINA PESADA RETROESC. CATERP. DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 LAVAGENS NA MAQUINA PESADA RETROESC. CATERP. DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 360,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 127; | 360,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
