| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVANES NO MAQUINARIO Q FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNIC 01 CARREG. LIUGONG R$ 250,00. 01 MAQ. DRAGA R$ 280,00. 01 MAQ. MOTONIVELADORA R$ 160,00. 01 MAQ. RETROESC.XCMG R$ 180,00. 01 MAQ. ROLO COMPACT. R$ 180,00. | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVANES NO MAQUINARIO Q FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNIC 01 CARREG. LIUGONG R$ 250,00. 01 MAQ. DRAGA R$ 280,00. 01 MAQ. MOTONIVELADORA R$ 160,00. 01 MAQ. RETROESC.XCMG R$ 180,00. 01 MAQ. ROLO COMPACT. R$ 180,00. | 1.050,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 128; | 1.050,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
