Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
808
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REVISÃO CHI-
COTE E LUZES NO ÔNIBUS MB PLACAS ISY 0361 DE USO DO TRANP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REVISÃO CHI-
COTE E LUZES NO ÔNIBUS MB PLACAS ISY 0361 DE USO DO TRANP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
600,00
27/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 20;
600,00
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 808/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
