| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ÓCULOS) DESTINADOS A AUXÍLIO COMUNITÁRIO PARA PESSOAS COM RECUROS FINANCEIROS LIMITADOS, CFM ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ÓCULOS) DESTINADOS A AUXÍLIO COMUNITÁRIO PARA PESSOAS COM RECUROS FINANCEIROS LIMITADOS, CFM ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 398,00 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/471; | 398,00 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA - 4930 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
