ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ÓCULOS) DESTINADOS A AUXÍLIO COMUNITÁRIO PARA PESSOAS COM RECUROS FINANCEIROS LIMITADOS, CFM ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
398,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ÓCULOS) DESTINADOS A AUXÍLIO COMUNITÁRIO PARA PESSOAS COM RECUROS FINANCEIROS LIMITADOS, CFM ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
398,00
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/471;
398,00
TOTAL
398,00
398,00
0,00
SALDO A PAGAR
398,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
