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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0/5 (MEIA) DIARIA DIA 10 DE MARÇO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE ARATIBA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A PACIENTE ROSANE DE MOURA MORAES NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL DE ARATIBA. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0/5 (MEIA) DIARIA DIA 10 DE MARÇO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE ARATIBA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A PACIENTE ROSANE DE MOURA MORAES NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL DE ARATIBA. CFE AUTORIZAÇÃO.	225,25
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0/5 (MEIA) DIARIA DIA 10 DE MARÇO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE ARATIBA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A PACIENTE ROSANE DE MOURA MORAES NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL DE ARATIBA. CFE AUTORIZAÇÃO.		225,25
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2025 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			225,25
TOTAL		225,25	225,25	225,25
SALDO A PAGAR				0,00