| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 526,00 | ||
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 526,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2025 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260 | 526,00 | ||
| TOTAL | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
