MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURA) PARA PORTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DA SECRETARIA
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURA) PARA PORTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DA SECRETARIA
55,00
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/28969;
55,00
03/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 82/2025
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
