3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
685,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
ELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
685,70
28/02/2025
ELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
685,70
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
685,70
TOTAL
685,70
685,70
685,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
