MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 PASSAGENS ÁREAS SAÍDA CHAPECÓ DESTINO A CAP. FEDERAL. P/VICE PREF
SERVIDORES E SEC. DA ADM.
02 SAÍDA DIA 17 RETORNO 21 DE MARÇO
02 SAÍDA DIA 25 RETORNO 28 DE MARÇO
02 PASSAGENS R$ 2.802,37.
02 PASSAGENS R$ 4.362,89.
TOTALIZANDO R$ 7.165,26.
0,00
7.165,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 PASSAGENS ÁREAS SAÍDA CHAPECÓ DESTINO A CAP. FEDERAL. P/VICE PREF
SERVIDORES E SEC. DA ADM.
02 SAÍDA DIA 17 RETORNO 21 DE MARÇO
02 SAÍDA DIA 25 RETORNO 28 DE MARÇO
02 PASSAGENS R$ 2.802,37.
02 PASSAGENS R$ 4.362,89.
TOTALIZANDO R$ 7.165,26.
7.165,26
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 PASSAGENS ÁREAS SAÍDA CHAPECÓ DESTINO A CAP. FEDERAL. P/VICE PREF
SERVIDORES E SEC. DA ADM.
02 SAÍDA DIA 17 RETORNO 21 DE MARÇO
02 SAÍDA DIA 25 RETORNO 28 DE MARÇO
02 PASSAGENS R$ 2.802,37.
02 PASSAGENS R$ 4.362,89.
TOTALIZANDO R$ 7.165,26.
7.165,26
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2025
DECOLAR COM LTDA - 5655
7.165,26
TOTAL
7.165,26
7.165,26
7.165,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
