| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECOLAR COM LTDA |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGEM AÉREA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 PASSAGENS ÁREAS SAÍDA CHAPECÓ DESTINO A CAP. FEDERAL. P/VICE PREF SERVIDORES E SEC. DA ADM. 02 SAÍDA DIA 17 RETORNO 21 DE MARÇO 02 SAÍDA DIA 25 RETORNO 28 DE MARÇO 02 PASSAGENS R$ 2.802,37. 02 PASSAGENS R$ 4.362,89. TOTALIZANDO R$ 7.165,26. | 0,00 | 7.165,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 PASSAGENS ÁREAS SAÍDA CHAPECÓ DESTINO A CAP. FEDERAL. P/VICE PREF SERVIDORES E SEC. DA ADM. 02 SAÍDA DIA 17 RETORNO 21 DE MARÇO 02 SAÍDA DIA 25 RETORNO 28 DE MARÇO 02 PASSAGENS R$ 2.802,37. 02 PASSAGENS R$ 4.362,89. TOTALIZANDO R$ 7.165,26. | 7.165,26 | ||
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 PASSAGENS ÁREAS SAÍDA CHAPECÓ DESTINO A CAP. FEDERAL. P/VICE PREF SERVIDORES E SEC. DA ADM. 02 SAÍDA DIA 17 RETORNO 21 DE MARÇO 02 SAÍDA DIA 25 RETORNO 28 DE MARÇO 02 PASSAGENS R$ 2.802,37. 02 PASSAGENS R$ 4.362,89. TOTALIZANDO R$ 7.165,26. | 7.165,26 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2025 DECOLAR COM LTDA - 5655 | 7.165,26 | ||
| TOTAL | 7.165,26 | 7.165,26 | 7.165,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
