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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 823 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESEN TATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LI DERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. 0,00 2.522,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESEN TATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LI DERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. 2.522,84
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESEN TATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LI DERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. 2.522,84
10/03/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2025 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 2.522,84
TOTAL 2.522,84 2.522,84 2.522,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.