| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESEN TATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LI DERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 0,00 | 2.522,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESEN TATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LI DERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 2.522,84 | ||
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESEN TATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LI DERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 2.522,84 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2025 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 2.522,84 | ||
| TOTAL | 2.522,84 | 2.522,84 | 2.522,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
