MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SERVIDORA DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESENTATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LIDERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS.
0,00
1.802,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SERVIDORA DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESENTATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LIDERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS.
1.802,04
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIAS P/ SERVIDORA DE 10 A 14 DE MARÇO NA CID. DE PORTO ALEGRE DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "21º ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO" ÉTICA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA REPRESENTATIVIDADE FEMINIDA NA POLITICA LIDERANÇA DENTRE OUTROS ASSUNTOS.
1.802,04
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2025
JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573
1.802,04
TOTAL
1.802,04
1.802,04
1.802,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
