| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO INSS DEBITADO FPM DIA 10 / 03 / 2025. | 0,00 | 802,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO INSS DEBITADO FPM DIA 10 / 03 / 2025. | 802,19 | ||
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO INSS DEBITADO FPM DIA 10 / 02 / 2025. | 802,19 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 827/2025 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 802,19 | ||
| TOTAL | 802,19 | 802,19 | 802,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
